Suele pasar que las facturas quedan en error o simplemente no envían a la Dian, esto puede ser por falta de datos o porque la Dian en ese momento presento novedad. Para reenviar de manera masiva realizaremos lo siguiente:
1- Nos dirigimos al panel de ventas> histórico de ventas
2- Clic en la pestaña de Documentos pendientes por enviar.
3- Seleccionar vista por 50 facturas:
4- Clic en Seleccionar Todas si se necesita enviar todo el bloque de cada página de facturas:
4.1- Si no se necesita reenviar todas, seleccionar facturas a enviar de manera individual desde el check al costado derecho:
5- Clic en Enviar documentos pendientes:
Notas:
- Una vez se genere el reenvío masivo debemos esperar un tiempo a que sea efectivo, ya que estas se adjuntan a un servicio de envío que se ejecuta cada media hora.
- Si la factura sale sin consecutivo debes reenviarla y validar la respuesta que aparece, si sigue sin enviar comunicarse con soporte.
- Si la factura sale en rojo, puede ser por los datos del cliente, documento mal escrito, con puntos, comas o guiones o porque han colocado que es NIT y no tienen el dígito de verificación en el campo correspondiente.
- Ciudad del cliente es requerida para generar FE o POS electrónico.