1- Nos dirigimos al panel de ventas> histórico de ventas
2- Clic en la pestaña de Documentos pendientes por enviar.
3- Datos a validar:
- Si la factura sale en rojo, debe validar los datos del cliente.
- Ciudad del cliente es requerida para generar FE o POS electrónico.
- Si la factura sale sin consecutivo debes reenviarla y validar la respuesta que aparece, si sigue sin enviar comunicarse con soporte.