Suele pasar que las facturas quedan en error o simplemente no envían a la Dian, esto puede ser por falta de datos o porque la Dian en ese momento presento novedad. Para reenviar realizaremos lo siguiente:
1- Nos dirigimos al panel de ventas> histórico de ventas
2- Clic en la pestaña de Documentos pendientes por enviar.
3- Datos a validar:
- Si la factura sale sin consecutivo debes reenviarla y valdiar la respuesta que aparece, si sigue sin enviar comunicarse con soporte.
- Si la factura sale en rojo, puede ser por los datos del cliente, documento mal escrito, con puntos, comas o guiones o porque han colocado que es Nit y no tienen el dígito de verificación en el campo correspondiente.
- Ciudad del cliente es requerida para generar FE o pos electrónico.